Регистрация счетов-фактур на аванс за прошлые периоды в книге продаж и книге покупок
Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию. Ошибка в том что в организации в прошлых годах не выставлялись счета- фактуры на аванс и не регистрировались в Книге продаж. Думаю выписать с-ф датой поступления авансов на р\с и внести в доп. листы соответствующих периодов. Но как это сделать чтобы соответствующие проводки по счетам 76АВ и 68.02 сформировались в этом квартале а доп. листы к книгам Покупок и Продаж в периодах в которые вносятся исправления. Как только регистрирую с-ф на аванс через помощник по учету НДС то формируются проводки и искажается оборотка за прошлые периоды. Работаю в 1с8.2.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. -
Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6)
-
Здравствуйте!
Состояние исправлений, которое вы хотите поиметь в учетной базе (ваш первый пост), не получится.
Дело не только в том, что СФ-ры на авансы не были выписаны и неверно учтены налоговые обязательства, но и в том, что Реализации (документы в базе) тоже могли быть в прошлых периодах. 🤔 И автоматического зачета авансов для целей принятия НДС с авансов к вычету уже не получится. Вам понятно это?
Если всё очень плохо, то нужно заняться восстановлением учета. По сути, в копии базы сделать так, как должно было быть, чтобы пересдать декларации и т.д. -
Цитата: Здравствуйте!Состояние исправлений, которое вы хотите поиметь в учетной базе (ваш первый пост), не получится.Дело не только в том, чтоСФ-ры на авансыне были выписаны и неверно учтены налоговые обязательства, но и в том, чтоРеализации(документы в базе) тоже могли быть в прошлых периодах. 🤔 И автоматического зачета авансов для целей принятия НДС с авансовк вычетууже не получится. Вам понятно это?Если всё очень плохо, то нужно заняться восстановлением учета. По сути, в копии базы сделать так, как должно было быть, чтобы пересдать декларации и т.д.
Да я понимаю это. Но что бы сделать корректировочные декларации по НДС мне нужно сформировать доп. листы к книгам Покупок и Продаж.
То есть получается что все с-ф на аванс я должна выставить сегодняшним числом к платежно-расчетным документам прошлых лет и тогда эти с-ф попадут в доп. листы книги продаж за соответствующий период? -
Доп.листы Книг продаж и покупок за прошлый период можно без проблем сделать несколькими способами (позже).
Но я хотела бы увидеть ваш вариант в датах и проводках (лучше с суммами, цифрами) корректировки учета. Т.к. кроме Д76.АВ К68.02 должны происходить ещё проводки Д68.02 К76.АВ в момент реализации и зачета ранее полученного аванса. Это как минимум.
Так вот, я не представляю, в каком периоде у вас происходили такие операции. 🤔
Давайте вы приведёте свой пример (цепочку записей по датам). Разберем, как исправлять.
